ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 105-2011 transfer |
pdf |
94.35 Kb |
Faktúra |
|
75.20 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
|
37812262 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 105-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
správa aplikácie, webhosting |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CB soft,s.r.o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
04. apr. 2012 |
| 106-2011 transfer |
pdf |
72.36 Kb |
Faktúra |
|
44.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
|
00314340 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 106-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. apr. 2012 |
| 107-2011služby |
pdf |
143.72 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1734.06 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
|
|
|
07. apr. 2011 |
| 107-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.96 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 108-2011tovar |
pdf |
100.19 Kb |
Faktúra |
|
212.60 € |
|
|
|
|
TES-SLOVAKIA,s.r.o. |
|
|
|
|
07. apr. 2011 |
| 108-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
56.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 109-2011služby |
pdf |
104.31 Kb |
Faktúra |
|
40.50 € |
|
|
|
|
CBsoft, s.r.o. |
|
|
|
|
07. apr. 2011 |
| 109-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
65.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 11-2011 služby |
pdf |
129.47 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1946.14 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
18. jan. 2011 |
| 11-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
info o stave účtu |
345.45 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 110-2011 materiál |
pdf |
133.74 Kb |
Faktúra |
|
181.07 € |
|
|
|
|
B.S.A.L. ,s.r.o. |
|
44430485 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 110-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
41.52 € |
s DPH |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol s.r.o. |
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
36226947 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 111-2011 materiál |
pdf |
72.86 Kb |
Faktúra |
|
664.64 € |
|
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
|
36746053 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 111-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
58.22 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 112-2011energie a telekomunikácie |
pdf |
152.25 Kb |
Faktúra |
|
50.14 € |
|
|
|
|
T-Com |
|
35763469 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 112-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
25.69 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 113-2011 materiál |
pdf |
160.4 Kb |
Faktúra |
|
532.80 € |
|
|
|
|
Mária Ščuryová- Magma |
|
34929461 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 113-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
00314340 |
|
|
05. apr. 2012 |